Подскажите, пожалуйста!Какими документами 1С7,7 формируются авансы полученные от покупателей.нас много покупателей, кто-то оплачивает произвольные суммы (не по конкретной отгрузке), появляется то аванс, то задолженность.Как на конец месяца проводить авансы полученные, если таковые образовались, чтобы они отразились книге покупок, не выискивая кого конкретно какой аванс образовался (это очень трудоёмко).то же книгой продаж.
Документом счет-фактура на аванс.формировать ее нужно при получении аванса, не если таковые на конец месяца образовались.Есть возможность предоставить 1С решать что аванс, что нет если не указывать счет выписке, программа автоматически будет разносить суммы.Но это не лучший путь будут ошибки, которые выискивать очень сложно.
Дело том, что нас много клиентов, которые работают по договору переводят деньги не за конкретную отгрузку, произвольную сумму, один платёж может покрыть часть долга пойти аванс, но на момент оплаты отследить лолг это покрывается или аванс, практически невозможно, бухгалтерия одном месте, склад другом работают две разные базы 1С, между собой не связанные.
Ксюша, в этом году председателя самоуправления наградили благодарственным письмом от отдела по делам молодежи г.Петрозаводска. Так что работаем.
Практика только началась, а Илье уже нужно покуралесить)).
А наша "Инициатива" уже с 36 сотрудничала по толерантности ;).
